企业老板一定要懂的29个财税知识汇总
2023-11-27 16:24
发布于：云南省
在当今竞争激烈的商业环境中，老板们需要掌握的不仅仅是企业管理，更要懂得财税知识。财税管理作为企业运营的核心，对企业的健康发展起到至关重要的作用。
首先，了解财税知识有助于老板们合理规划企业税务，有效降低税收负担。合理避税不仅能为企业节省不必要的开支，还能让企业更具有竞争力。
其次，掌握财税知识有助于老板们做出正确的财务决策。只有了解企业的财务状况，才能更好地制定企业发展策略，规避潜在风险。
各位老板们，以下这些财税知识你有了解吗？
1.企业每个月需要交哪些税？
企业每个月要交企业所得税、个人所得税、增值税、附加税、印花税。
2.企业所得税要交多少?
2023年1月1日~2024年12月31日，企业利润100万以下，企业所得税的税率为5%；企业利润100万至300万，税率为5%；企业利润300万以上，税率为25%。
3.哪些发票可以做公司成本票?
办公室固定和消耗费用、差旅交通费用、企业培训及活动费、企业车辆费、推广及招待费、财务费等开出的发票可以作为公司成本票。
4.哪些发票能抵扣进项税额?
增值税专用发票、机动车统一销售发票、飞机票、火车票等。
5.普票和专票有哪些区别?
抵扣不同: 普票不能抵扣增值税，专票可以抵扣增值税。
税率不同: 普票为3%，专票为13%、9%、6%。
联次不同: 普票为记账联和发票联，专票为记账联、发票联、抵扣联。
6.企业可以长期零申报吗?
零申报不建议超过6个月，否则会引起税务局的重点关注。
7.企业未经营，可以不用报税吗?
不可以。公司注册以后就一定要记账报税，如果未存在经营情况，可以零申报。
8.企业不想经营了，怎么处理?
可以进行转让或注销，如果是有价值的企业，建议进行转让。
9.发票开错了怎么办?
分以下情况：当月的发票可作废，跨月的发票要红冲，成品油专用发票必须红冲，销货退回的发票要红冲，电子发票必须红冲。
10.公司注册完之后，还要做什么?
刻章、税务登记、记账报税、开通银行对公账户、企业年报。
11.营业执照上没有的经营范围，可以开票吗?
若是临时性业务，可以自行开具发票。但若是经常性业务，建议工商局和税务局增加经营范围。
12.企业要刻哪些章?
正常经营且要开票，就要刻制公章、法人章、财务章和发票章。
13.企业如何节税?
合理节税，可以注册3家企业，分别是一般纳税人企业(有限公司)、小规模纳税人企业(有限公司)和个体户。
一般纳税人企业可以给客户开专票，购货取得专票能抵扣进项税额，客户不需要开专票可以用小规模纳税人企业，私人账户使用多的，可以通过个体户。
14.税局查账都查什么?
查合同、发票、上下游和资金流。
15.小规横纳税人企业有什么优惠政策?
2023 年，月销售额10 万元以下(含 10 万)的增值税小规模纳税人免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目，减技 1%预征率预缴增值税
16、金税四期，会重点查什么?
查隐瞒收入、虚列成本、虚开发票、库存异常、社保异常、税负异常。
17.哪些企业不用缴纳企业所得税?
个人独资企业、合伙企业。
18.发票上能盖财务章和公章吗?
不可以，发票上是盖发票专用章。
19.哪些情况下，对公账户可以转私人账户?
发放工资、提取备用金、股息分红、偿还公司向个人的借款。
20.个人可以开具发票吗?
可以，需要去税务局申请，税率为3%。
21.企业一定要找代理记账吗?
不一定，要看企业的需求，如果新注册的公司，没有请财务人员，为了节省成本，可以找代理记账，对方一定要有代理记账许可证才行。
22.发票上的发票章盖反了有用吗？
如果盖的章是清晰完整的，盖反了依然是有效的。
23.什么是虚开发票?
没有真实交易；有真实交易但开具的金额或数量不符；进行了实际交易，但让他人代开发票，这些情况都是虚开发票的行为。
24.什么是零申报?
在纳税申报的所属期内没有发生应税收入，同时也没有应纳税额的情形，就是零申报。
25.企业未记账报税会怎么样?
面临税务局的罚款，法人不能买养老保险，法人被限制出境,不能措乘飞机和高铁，不能移民，不能贷款。
26.忘记做企业年报了，怎么办?
忘记年报，可以进行补报年报。
27.企业报税是什么时候进行?
个人所得税：每个月前15日；
企业所得税：每季度，即1、4、7、10月前15日；
增值税：小规模纳税人每季度1、4、7、10月前15日，一般纳税人为每个月前15日；
附加税：小规模纳税人每季度1、4、7、10月前15日，一般纳税人为每个月前15日；
企业所得税：年报为1月1日~5月31日；企业工商年报为1月1日~6月30 日；
28.什么情况下，公司可以不给员工交社保?
退休返聘人员、未毕业实习生、兼职员工、劳务派遣人员。
29、软件产品可以享受哪些增值税优惠政策?
销售、进口软件产品的一般纳税人，能够享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。
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