企业老板一定要懂的29个财税知识汇总

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发布时间:2024-08-06 20:43

企业老板一定要懂的29个财税知识汇总

2023-11-27 16:24

发布于:云南省

在当今竞争激烈的商业环境中,老板们需要掌握的不仅仅是企业管理,更要懂得财税知识。财税管理作为企业运营的核心,对企业的健康发展起到至关重要的作用。

首先,了解财税知识有助于老板们合理规划企业税务,有效降低税收负担。合理避税不仅能为企业节省不必要的开支,还能让企业更具有竞争力。

其次,掌握财税知识有助于老板们做出正确的财务决策。只有了解企业的财务状况,才能更好地制定企业发展策略,规避潜在风险。

各位老板们,以下这些财税知识你有了解吗?

1.企业每个月需要交哪些税?

企业每个月要交企业所得税、个人所得税、增值税、附加税、印花税。

2.企业所得税要交多少?

2023年1月1日~2024年12月31日,企业利润100万以下,企业所得税的税率为5%;企业利润100万至300万,税率为5%;企业利润300万以上,税率为25%。

3.哪些发票可以做公司成本票?

办公室固定和消耗费用、差旅交通费用、企业培训及活动费、企业车辆费、推广及招待费、财务费等开出的发票可以作为公司成本票。

4.哪些发票能抵扣进项税额?

增值税专用发票、机动车统一销售发票、飞机票、火车票等。

5.普票和专票有哪些区别?

抵扣不同: 普票不能抵扣增值税,专票可以抵扣增值税。

税率不同: 普票为3%,专票为13%、9%、6%。

联次不同: 普票为记账联和发票联,专票为记账联、发票联、抵扣联。

6.企业可以长期零申报吗?

零申报不建议超过6个月,否则会引起税务局的重点关注。

7.企业未经营,可以不用报税吗?

不可以。公司注册以后就一定要记账报税,如果未存在经营情况,可以零申报。

8.企业不想经营了,怎么处理?

可以进行转让或注销,如果是有价值的企业,建议进行转让。

9.发票开错了怎么办?

分以下情况:当月的发票可作废,跨月的发票要红冲,成品油专用发票必须红冲,销货退回的发票要红冲,电子发票必须红冲。

10.公司注册完之后,还要做什么?

刻章、税务登记、记账报税、开通银行对公账户、企业年报。

11.营业执照上没有的经营范围,可以开票吗?

若是临时性业务,可以自行开具发票。但若是经常性业务,建议工商局和税务局增加经营范围。

12.企业要刻哪些章?

正常经营且要开票,就要刻制公章、法人章、财务章和发票章。

13.企业如何节税?

合理节税,可以注册3家企业,分别是一般纳税人企业(有限公司)、小规模纳税人企业(有限公司)和个体户。

一般纳税人企业可以给客户开专票,购货取得专票能抵扣进项税额,客户不需要开专票可以用小规模纳税人企业,私人账户使用多的,可以通过个体户。

14.税局查账都查什么?

查合同、发票、上下游和资金流。

15.小规横纳税人企业有什么优惠政策?

2023 年,月销售额10 万元以下(含 10 万)的增值税小规模纳税人免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减技 1%预征率预缴增值税

16、金税四期,会重点查什么?

查隐瞒收入、虚列成本、虚开发票、库存异常、社保异常、税负异常。

17.哪些企业不用缴纳企业所得税?

个人独资企业、合伙企业。

18.发票上能盖财务章和公章吗?

不可以,发票上是盖发票专用章。

19.哪些情况下,对公账户可以转私人账户?

发放工资、提取备用金、股息分红、偿还公司向个人的借款。

20.个人可以开具发票吗?

可以,需要去税务局申请,税率为3%。

21.企业一定要找代理记账吗?

不一定,要看企业的需求,如果新注册的公司,没有请财务人员,为了节省成本,可以找代理记账,对方一定要有代理记账许可证才行。

22.发票上的发票章盖反了有用吗?

如果盖的章是清晰完整的,盖反了依然是有效的。

23.什么是虚开发票?

没有真实交易;有真实交易但开具的金额或数量不符;进行了实际交易,但让他人代开发票,这些情况都是虚开发票的行为。

24.什么是零申报?

在纳税申报的所属期内没有发生应税收入,同时也没有应纳税额的情形,就是零申报。

25.企业未记账报税会怎么样?

面临税务局的罚款,法人不能买养老保险,法人被限制出境,不能措乘飞机和高铁,不能移民,不能贷款。

26.忘记做企业年报了,怎么办?

忘记年报,可以进行补报年报。

27.企业报税是什么时候进行?

个人所得税:每个月前15日;

企业所得税:每季度,即1、4、7、10月前15日;

增值税:小规模纳税人每季度1、4、7、10月前15日,一般纳税人为每个月前15日;

附加税:小规模纳税人每季度1、4、7、10月前15日,一般纳税人为每个月前15日;

企业所得税:年报为1月1日~5月31日;企业工商年报为1月1日~6月30 日;

28.什么情况下,公司可以不给员工交社保?

退休返聘人员、未毕业实习生、兼职员工、劳务派遣人员。

29、软件产品可以享受哪些增值税优惠政策?

销售、进口软件产品的一般纳税人,能够享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

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