为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据娄底市财政局关于印发《2024 年娄底市预算绩效管理工作要点》的通知（娄财绩函〔2024〕14号）要求，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合的评价。现将2023年度部门整体支出绩效评价自评工作情况汇报如下：
一、娄底市住房和城乡建设局概况
（一）单位职能概述
娄底市住房和城乡建设局（以下简称市住房和城乡建设局）是市政府工作部门，为正处级。
市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，全面落实市委关于住房和城乡建设工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及地方性管理办法并组织实施。指导县市区住房和城乡建设工作。负责落实国家房产政策。
2.指导监督全市城市建设工作。负责市城市规划区内建设管理工作，编制城市基础设施年度计划并指导监督实施。负责供水供气、污水处理等公用事业管理和相关公用设施建设。负责城市地下空间、地下管线建设的监督管理。负责市城市规划区城市建设档案管理。
3.指导、监督全市建筑市场管理工作。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。负责全市建筑市场、房屋建筑工程和市政基础设施工程的监督管理工作；负责全市建筑业企业资质管理工作。指导监督建筑市场准入、工程招标投标等工作。牵头组织城市住宅小区竣工综合验收工作。
4.负责住房保障相关工作。组织指导全市保障性住房的建设和管理。会同有关部门拟订住房保障发展规划和相关政策并组织实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划安排和监督管理。负责市本级保障性住房租住审核、备案和监督检查。指导、监督市本级国有直管公房产权、产籍、经营、修缮等工作。
5.负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导全市房地产市场管理工作。负责权限内房地产开发经营管理和商品房预售管理。
6.指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿相关工作。拟订全市国有土地上房屋征收与补偿相关政策。负责市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。
7.指导、监督全市物业服务和管理工作。负责市本级住宅专项维修资金的归集、使用和管理。
8.指导和管理全市建设工程造价工作。拟订全市建设工程造价管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，对工程造价咨询企业、造价从业人员及其执（从）业活动进行监督管理。
9.指导、监督全市房屋建筑、市政基础设施勘察设计工作。负责权限内房屋建筑、市政基础设施工程初步设计审查、施工图审查、房屋建筑工程及建筑物防雷监督管理等工作。
10.组织指导全市房屋建筑、市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工的监督管理，负责有关建筑行业检验检测机构的相关监督管理。负责组织房屋安全鉴定和危房管理，负责房屋白蚁防治工作的监督管理；负责全市住宅室内装饰装修活动的管理工作。会同有关部门调查处理涉及有关房屋建筑、市政基础设施工程质量和安全生产责任事故。
11.指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展规划。承担历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理相关工作。指导全市村庄、集镇建设和重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等村镇建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐工作。指导农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作。
12.组织拟订全市建筑节能规划并监督实施。组织住房和城乡建设重大科技项目攻关和科技成果转化推广。指导全市建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作，组织实施工程建设新标准。组织指导全市城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。
13.负责有关建设工程消防设计审查、验收、备案、抽查工作。
14.负责住房城乡建设领域行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理，会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划。
15.拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）组织机构及人员情况
根据编委核定，我局内设科室15个，分别是办公室（信访科）、政策法规科、行政审批服务科、房地产监管科（住房保障科）、城乡建设科（村镇建设科）、国有土地上房屋征收管理科、建筑业管理科、质量安全管理科、勘察设计科（建筑节能与科技科）、建设监督科（稽查办公室）、建设工程消防管理科、财务科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。所属事业单位16个，分别是：娄底市住房保障服务中心、娄底市国有土地上房屋征收中心、娄底市市政维护管理处、娄底市住房制度改革领导小组办公室（市房地产开发管理办公室）、娄底市新型城镇化工作办公室、娄底市建设工程质量安全监督站、娄底市建设工程招标投标中心、娄底市建设工程造价站、娄底市燃气服务中心、娄底市城市基本建设档案馆、娄底市消防行政执法支队、娄底市住建行业从业人员岗位资格服务中心、娄底市施工图审查中心、娄底市市政工程监理处（市建设监理有限公司）、娄底市房地产开发办公室、娄底市建设工程质量检测中心。除娄底市施工图审查中心、娄底市市政工程监理处（市建设监理有限公司）、娄底市房地产开发办公室、娄底市建设工程质量检测中心属自收自支单位外，其他事业单位全部纳入2023年部门预算编制范围。列入局整体支出绩效评价的单位包括局机关、新型城镇化工作办公室、行政执法支队，核定编制62人（实际在职人员48人。）
（三）2023年度重点工作
我局将坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实省委十二届三次全会精神，在市委市政府和省住建厅的坚强领导下，大力实施“三高四新”战略，统筹行业发展和安全，加快推进住建行业治理体系和治理能力现代化，把省厅部署的各项工作抓实抓好，务求实绩实效，具体抓好如下工作任务：1、为权限内工程建设项目办理施工许可，进一步提高审批服务水平;指导监督全市施工许可工作，督促各级发证机关依法依规办理;研究改革优化施工许可审批措施，尝试编制有关地方规章;探索建立工程建设项目未批先建信息预警推送机制，与其他主管部门常态化联动,协同执法。2、抓好全市房地产市场的排查、汇总、研判和报送；根据需要，拟定出台涉房地产市场相关政策；协调做好涉房地产经济指标和统筹调度开发企业入库入统工作。3、全年完成12000户居民用水直供改造任务；娄涟公路、高丰路排水管清淤：检查井，雨水口清淤，排水管清淤疏通；指导和督促征收中心江溪安置房建设项目早日竣工交付。4、2023年全市新开工装配式建筑面积与新开工总建筑面积的比例达27%。5、加强建设工程消防设计审查验收和备案抽查工作。6、制定和完善招投标、建筑业、物业等领域相关机制。7、探索建立县市区统一成立或委托三方公司运营的运行模式，推动乡镇污水处理收费，到2023年启动10个左右试点镇收费，实现乡镇污水处理设施正常运行。8、按扬尘防治6个100%要求，认真抓好全市建筑工地扬尘防治；加强调度、加强督导,争取安全监管“强制法防事故”专项行动全省排名靠前。
（四）2023年度整体支出情况
1. 2023年经费支出共34321608.23元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：1. 基本支出：28780799.61元
①工资福利支出10817986.97 元
②商品和服务支出 13164260.45 元
③对个人和家庭补助支出3436492.19 元
④资本性支出1362060 元
2. “三公”经费：230473.59
①公务用车运行维护费 188070.59元，其中公车购置0元，公车运行维护188070.59元
②公务接待费 42403.00元
③因公出国（境）费0元
（五）财务管理状况
我局完善了《娄底市住房和城乡建设局财务管理制度》《娄底市住房和城乡建设局公务接待管理办法》、《娄底市住房和城乡建设局公务用车管理办法（试行）》、《市本级工程建设项目专门事项集体会审制度（暂行）》等一系列内部控制制度，不断加强和完善会计基础工作，规范会计行为，局财务规范有序运行，财务管理状况良好。
二、娄底市住房和城乡建设局整体支出绩效情况
（一）2023年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：保障和改善民生
目标2：实施城市更新行动
目标3：促进产业发展
目标4：加强行业监督
目标5：优化营商环境攻坚工程
（二）2023年娄底市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2023年，娄底市住房和城乡建设局在收支预算内，完成了以下整体目标：1、保障和改善民生。（一）推进城镇老旧小区改造。坚持“因地制宜、一区一策”“基础类应改尽改、完善及提升类能改则改”“综合改一次”的原则，以绿色完整社区创建标准为重要依据开展城市体检，全面查找改造片区老旧管网更新改造、易涝点整治、“五位”配套等设施短板和问题。要严格把关设计、施工、验收各环节，确保工程质量，尤其是拆除违章建筑、打通消防通道、实施雨污分流、无障碍设施建设要一次性改造到位。要加强老旧小区改造的资金筹措和管理，积极争取中央、省市改造资金和基础配套设施资金。要全力做好既有住宅加装电梯工作，确保奖补政策落实落地。（二）推进棚户区改造。坚持补偿市场化、安置人性化，统一征收政策，明确补偿标准和征收程序，做到“一个政策管到位、一把尺子量到底”，实行“三明确、三公示、三公开”，即明确征收政策、征收范围、补偿标准，公示征收对象、征收面积、补偿款项，做到房源公开、选房公开、结果公开，着力解决困难群体住房问题。（三）推进保障性住房建设。指导企事业单位利用自有用地、产业园区配套用地、存量闲置房屋改建，新供应国有用地新建等方式筹集保障性租赁住房，加大职住平衡和人才住房保障，让新市民、青年人圆“安居梦”，把保障性租赁住房建设和人才引进有效结合，全力推进人才公寓建设，完成吉祥公租房改造，启动株山保障性租赁住房（人才公寓）建设。同时，要采取新建公租房和发放租赁补贴的方式分类施策，让困难群体“住有所居”。（四）推进供水、供气管网改造。全年要完成市政燃气管网改造22公里，庭院燃气管网改造12公里，燃气立管改造30公里，全面摸清地下管线情况，合理确定施工方案，避免工程碎片化、重复开挖、“马路拉链”等，依法实施燃气压力管道施工告知和监督检验。继续推进中心城区居民用水直供改造，按照“一户一表、水表出户、结算到户、统建统管、管理提质”要求，加大中心城区居民用水直供改造政策、措施宣传力度，加强施工进度和质量安全管理，妥善解决居民用水信访问题，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
2、实施城市更新行动。推进新型城镇化攻坚行动。坚持以“推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化”为指引，坚持城乡建设差异化、特色化发展，以打造更高品质宜居宜业城市为目标，统筹城市扩容提质，统筹城乡协调发展，统筹区域协同联动，不断提升城市竞争力、吸引力。燃气管道改造，完成市政燃气管网改造22公里，庭院燃气管网改造12公里，燃气立管改造30公里;排水及污水管道管网改造，县以上城市完成污水管网新建 18公里、改造12公里;供水管道老化更新改造40公里，排水管道老化更新改造12公里。
3、促进产业发展。（一）是推进房地产市场平稳健康发展。围绕“稳、保、增、强、规、优、共”“七字经”，全力以赴做好房地产市场“保交楼、保民生、保稳定”工作，出台“房交会”激励措施，为全市房地产业发展注入新活力，提振市场信心。强化预售资金监管，根据企业信用等级、市场反映等情况积极探索差异化管理办法。加强市场分析研判，每2月开展一次市场排查摸底调研，按照“一楼一策”的原则，制定防范房地产风险机制，建立问题台账和清单，逐一整治到位，着力构建房地产市场平稳健康发展长效机制。（二）是推进建筑业产业高质量发展。坚持做优建筑业经济，要出台扶持企业资质升级、技术培训、人员资格职称等鼓励政策，引导建筑业企业改善结构、优化等级。大力支持电力安装企业做优做强，提高电力安装企业市场竞争力，鼓励重点骨干企业开拓外埠市场，支持涟源市创建“建筑之乡”。进一步推进绿色建筑发展，开展绿色设计、使用绿色建材、实施绿色建造。（三）是推进城乡建设水平提升。大力实施“两江四岸”建设项目，切实整合资源，实现精算平衡，打造山水城市。推进城市更新行动，打通城市交通堵点，优化完善城市路网体系，推进娄底市二水厂及输水管网改扩建工程建设。推进“海绵城市”创建，对标申报标准，精准把脉问诊，确保娄底中心城区、涟源市“1+1”成功申报2023年“海绵城市”建设示范城市。
4、加强行业监督。（一）是推进城镇C、D级危房改造试点。出台《娄底市城市房屋安全管理办法》《娄底中心城区老旧房屋改造方案》，引进社会资本，争取政策支持，消除风险隐患。推进城镇危房改造，加大对城镇C、D级危房的清查和改造，对存在重大风险、不适宜继续居住的重大隐患户先期搬离安置，对危险区域严格封控管理。（二）是推进工改3.0版实施。推动立项、用地、规划等审批事项依托省工程建设项目审批管理系统核发电子证照，实现工程建设项目办事“一次不用跑”。工改考核管理，应用工改监管系统，常态化巡查监督。建立工改议事机制，解决工改难点问题，做好产品迭代升级优化。（三）是推进物管小区协同治理改革。建设“互联网+物业服务”平台，实现小区党组织、业主自治组织和专业化物业服务基本覆盖，进一步完善小区议事平台机制、社区网格化管理机制和物业管理联席会议机制，增强居民参与社会治理的意识与能力，有效解决住宅小区突出矛盾，构建住宅小区协同管理长效机制。
5、优化营商环境攻坚工程。推进质量安全标准化考评改革。坚持“建机制、堵漏洞、革弊端”，强力推动质量安全标准化考评制度改革。制定《全市深入开展建筑施工质量管理和安全生产标准化考评改革的实施意见》，规范考评组织和实施，严格考评标准和程序，加强季度考评与日常监督、重点任务、底线工作相结合，确保考评工作公平、公开、公正，形成良性竞争氛围，全面优化建筑施工行业营商环境。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
无
三、娄底市住房和城乡建设局总体评价和自评得分情况
2023年，娄底市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各项活动，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在省住建厅和市委、市政府的坚强领导下，始终坚持“守安全、防风险、保民生、促发展、强队伍”工作思路，踔厉奋发，砥砺前行，圆满完成各类国考、省考、市考任务。全力推进居民自建房、燃气安全、建筑施工等专项整治行动，全力打好安全生产翻身仗，深入推进新型城镇化攻坚行动。扎实做好省委巡视整改、生态环境问题整改、信访维稳、防范化解重大安全风险等底线工作。圆满完成省厅下达的250个老旧小区改造、2400套城镇棚户区改造、3569套保障性租赁住房建设项目等年度开工任务。全面超额完成1150户农村危房改造任务、12000户中心城区居民用水直供改造、146公里城市污水、供水、排水、燃气等老旧管道改造，桥梁检测等任务。有序推进“两江四岸”、断头路、人行天桥等城乡建设基础设施项目建设，新建、改造城市市政道路15条，新化河东污水处理厂建成试运行，完成钢城、东方医院、创业大厦等3个环岛转盘改造和9个垃圾中转站建设。有力推进优化营商环境、房地产业、建筑业发展。从严从实抓好党风廉政建设，政治生态持续好转。成功获评2023年系统化全域推进海绵城市建设省级试点城市，争取海绵城市专项资金5000万。常住人口城镇化率增幅力争排名有望蝉联全省排名第一。居民自建房安全专项整治工作相关经验获省人民政府《调查与研究》内参刊发推介，并上报国务院。《“楼长制”赋能“保交楼”》被省住建厅专题刊发，作为全省经验转发；涟源市居民自建房专项整治工作情况汇报获得伟明省长批示；冷水江市“构建自建房‘全生命周期’安全模式，确保‘危房不住人、住人无危房’”典型经验做法获省政府通报表扬。成功举办娄底市第九届房地产交易展示会，并获得市委书记邹文辉、市长曾超群一致肯定，文辉书记批示：房交会组织工作卓有成效！全市区块链建设工程减负信息服务平台获评2023中国国际大数据产业博览会优秀科技成果，相关工作经验被省“三高四新”财源建设工程联席会议办公室作为典型案例推介。有力推动全市住建事业再上新台阶，为全市高质量发展做出了积极贡献。
2023年度整体支出绩效自评为优秀。
四、存在问题与建议
2023年，虽然取得一定成绩，但仍有诸多短板和弱项需加强。如城镇化水平低、城乡建设资金筹措难、老旧小区改造资金短缺、既有住宅加装电梯单元居民意见难统一、房地产市场下行压力大、建筑业后劲不足等。针对存在的问题建议在2024年加强如下几方面的工作：（一）进一步强化党建引领作用。（二）进一步铸牢安全生产防线。（三）进一步稳固住建经济发展。（四）进一步推进城市更新行动。（五）进一步做实民生实事工作。
五、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接
根据《娄底市财政局关于2024年娄底市预算绩效管理工作要点的通知》（娄财绩函〔2024〕14号）文件要求。2024年5月聘请第三方机构对11家单位报送的2023年度市级财政资金绩效自评材料进行了评审。根据评审结果，5家单位获评“优秀”，6家单位获评“良好”，具体名单如下：
一、优秀单位
娄底市住建人防行业从业人员岗位资格服务中心、娄底市建设工程质量安全监督站、娄底市市政维护管理处、娄底市市政维护处(二级机构)、娄底市住房保障服务中心
二、良好单位
娄底市住房制度改革领导小组办公室、娄底市建设工程招标投标中心、娄底市建设工程造价站、娄底市燃气服务中心、娄底市城市基本建设档案馆、娄底市国有土地房屋征收中心
评审结果网址链接：
六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将以此次绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施，我局将2023年度绩效自评报告在本单位的门户网站进行公示，并监督局属单位和二级机构在局单位的门户网站进行公示，接受社会监督。
娄底市住房和城乡建设局
2024年6月10日
附件1：
2023年整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况
编制数
2023年实际在职人数
控制率
62
48
77.41%
经费控制情况(万元)
2022决算数
2023预算数
2023决算数
4351.64
2127.43
3432.16
楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）
批复规模
（㎡）
实际规模
（㎡）
规模控制率
预算投资
（万元）
实际投资
（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
1.制度控制：完善并严格执行单位内部控制制度，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、依法依规、总量控制、实事求是、公开透明、深化改革的原则。严格控制和压缩因公临时出国（境）费，公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、差旅费、培训费等支出；采购货物、工程和服务，严格执行政府采购法律法规，严格执行经费预算和资产配置标准,不得超标准或者超出办公需要采购。建立厉行节约反对浪费工作责任追究制度，对违反规定造成浪费的，依纪依法追究相关人员的责任。2.预算控制：严格预算管理，按照综合预算的要求，将各项收入和支出全部纳入部门预算，对预算执行全过程实行动态监控，严格执行预算。
附件2：
2023年部门整体支出绩效自评表
预算部门名称
娄底市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）
年度预算申请
(万元)
年初预算数(万元)
调整后预算数（万元）
全年执行数（万元）
分值
执行率
得分
年度资金总额：
2127.43
3432.16
3432.16
10
100%
10
按收入性质分：
按支出性质分：
一般公共预算：
2127.43
其中:基本支出：
1511.88
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
项目支出：
615.55
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
1、保障和改善民生；2、实施城市更新行动；3、促进产业发展；4、加强行业监督；5、优化营商环境攻坚工程
基本完成预期目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
装配式建筑占新建建筑比例
25%
34.56%
5
5
住房成套率
99%
100%
5
5
建筑业增加值增长率
8%
9.60%
10
10
保障人数
82人
82人
10
10
质量指标
污水集中收集率
51%
72%
10
10
人员经费保障率
100%
100%
10
10
时效指标
各项工作完成时间
12月
12月
10
10
成本指标
三公经费控制数
101.2万
23.05
10
10
效益指标
社会效益指标
常住人口城镇化率
50.90%
51.8
5
5
可持续影响指标
推动住房和城乡建设持续发展
持续推动
持续推动
5
3
房地产业持续低迷
满意度指标
服务对象满意度指标
社会公众满意度
90%
95%
10
10
总分
